建筑裝飾平臺(tái)商業(yè)計(jì)劃書

一、項(xiàng)目背景

隨著我國改革開放的推進(jìn)和物質(zhì)文化水平的提高，人們對建筑物的需求從傳統(tǒng)的居住和使用功能開始向外觀與內(nèi)在環(huán)境質(zhì)量并重的需求轉(zhuǎn)變，建筑裝飾的需求量得以迅速釋放，逐步形成了一個(gè)龐大的消費(fèi)市場。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：我國公共建筑裝飾業(yè)總產(chǎn)值由 2011年的1.25萬億元提升至2016 年的2.16萬億元。而我國住宅裝飾裝修總產(chǎn)值總體呈增長態(tài)勢。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：我國住宅裝飾裝修總產(chǎn)值由 2011年的1.1萬億元提升至2016 年的2.26萬億元。

市場上非常多的裝修公司推出“超低價(jià)”吸引客戶，但他們不可能沒有利潤，只能在施工材料、用工上做手腳。例如所報(bào)的材料與施工不一致，實(shí)際操作時(shí)換成低檔、劣質(zhì)材料或者 用假冒產(chǎn)品替代等。另一種產(chǎn)生增項(xiàng)的情況是裝飾公司在簽訂合同時(shí)，刻意忽略一些必要做的項(xiàng)目或在打拆工程、水泥工程等主要人工項(xiàng)目上少報(bào)面積。在工人施工過程中，一個(gè)個(gè)增項(xiàng)就會(huì)冒出來，讓消費(fèi)者防不勝防。

鑒于以上原因，廣東中雕建筑股份有限公司充分利用近二十年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、資源優(yōu)勢與團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢。預(yù)計(jì)2017年12月擬建互聯(lián)網(wǎng)+一站式建筑裝飾平臺(tái)項(xiàng)目，項(xiàng)目方基于對市場、消費(fèi)者心理、行業(yè)因素的了解，充分發(fā)揮創(chuàng)始與團(tuán)隊(duì)的二十年來聚集的資源與經(jīng)驗(yàn)，勵(lì)志創(chuàng)立互聯(lián)網(wǎng)+建筑工程行業(yè)知名品牌，形成一站式服務(wù)平臺(tái)+建筑工程循環(huán)經(jīng)濟(jì)的獨(dú)特上也模式。并針對每個(gè)客戶、加盟商的需求進(jìn)行分類、定向，精準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)鏈定位，使加盟商在保證利潤的基礎(chǔ)上，低價(jià)、高品質(zhì)服務(wù)，提高工程質(zhì)量的性價(jià)比，提高客戶的滿意度與依賴度。項(xiàng)目平臺(tái)目標(biāo)三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)國內(nèi)項(xiàng)目平臺(tái)品牌化，力爭五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目IPO上市。

二、項(xiàng)目總體描述

項(xiàng)目以工程裝飾為入口，整合產(chǎn)業(yè)鏈上的各方資源，最終形成研發(fā)、設(shè)計(jì)、硬裝、軟裝、家居、居家、公共設(shè)施裝修的一站式服務(wù)平臺(tái)，平臺(tái)將打造成終端市場“一站式服務(wù)”+內(nèi)部市場“供應(yīng)鏈”式的垂直平臺(tái)，保證終端市場項(xiàng)目工程質(zhì)量的同時(shí)，最終實(shí)現(xiàn)三贏的良好局面。

三、項(xiàng)目總投資金額

項(xiàng)目分三個(gè)階段進(jìn)行:一階段擬建一站式建筑裝飾平臺(tái);當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)過高速發(fā)展，進(jìn)入應(yīng)用期是，打造建筑裝修供應(yīng)鏈服務(wù)(二階段打造資金留、現(xiàn)金流、商流、信息流);項(xiàng)目三階段進(jìn)入真?zhèn)€建筑裝修裝飾市場(含地產(chǎn)外墻、幕墻等)。由于項(xiàng)目二階段、三階段距今落地時(shí)間較長，本商業(yè)計(jì)劃書主要針對一階段進(jìn)行主要分析，對二、三階段進(jìn)行簡要闡述(一下“項(xiàng)目”指一階段)：

項(xiàng)目總投資金額1,131.46萬元，其中靜態(tài)投資157.50萬元，動(dòng)態(tài)投資72.40萬元，流動(dòng)資金901.86萬元：

序號	項(xiàng)目	合計(jì)	占總投資比例
1	固定資產(chǎn)投資	229.60	20.29%
其中	靜態(tài)投資	157.20	13.89%
	動(dòng)態(tài)投資	72.40	6.40%
2	流動(dòng)資金	901.86	79.71%
3	總投資	1,131.46	100.00%

四、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益

經(jīng)測算，項(xiàng)目稅前內(nèi)部收益率為151.77%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為7,978.90萬元，靜態(tài)投資回收周期為1.38 年(含搭建期);稅后內(nèi)部收益率為119.08%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為5,841.96萬元，靜態(tài)投資回收周期為1.61年(含搭建期);項(xiàng)目稅前投資收益率為214.10%;稅后投資收益率為160.57%。

盈利能力指標(biāo)類別	指標(biāo)值
稅前指標(biāo)
財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR	151.77%
財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV	7,978.90
靜態(tài)投資回收期Pt	1.38
稅后指標(biāo)
財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR	119.08%
財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV	5,841.96
靜態(tài)投資回收期Pt	1.61
投資收益率
投資收益率（稅前）	214.10%
投資收益率（稅后）	160.57%

五、目錄

目錄 1

前言 4

第一章 執(zhí)行摘要 6

1.1 項(xiàng)目總體描述 6

1.2 項(xiàng)目摘要 7

1.2.1 項(xiàng)目名稱 7

1.2.2 項(xiàng)目承辦單位 7

1.2.3 項(xiàng)目總投資情況 7

1.3 投資亮點(diǎn) 8

1.3.1 項(xiàng)目理念的創(chuàng)新 8

1.3.2 四贏局面清晰，保證各方利潤，提高性價(jià)比 8

1、對于供貨商 8

2、對于加盟商 9

3、對于終端消費(fèi)者 10

1.3.3 項(xiàng)目平臺(tái)前景巨大 10

1.4 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 11

1.5 項(xiàng)目投資回報(bào)周期 12

第二章 公司基本情況及未來發(fā)展戰(zhàn)略 14

2.1 公司擬定名稱及注冊資本 14

2.1.1 公司名稱 14

2.1.2 注冊資本 14

2.1.3 單位簡介 14

2.2 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)分配 15

2.3 項(xiàng)目營銷理念 16

第三章 市場分析 17

3.1 中國建筑裝修裝飾前景分析 17

3.1.1城鎮(zhèn)化水平不斷提高，推動(dòng)行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展 17

3.1.2工裝增量有限，存量市場改造空間大 18

1、工裝增量市場增長有限 18

2、工裝存量市場改造空間大 19

3.2 中國互聯(lián)網(wǎng)工裝行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 20

3.2.1 互聯(lián)網(wǎng)工裝行業(yè)分析 21

1、傳統(tǒng)工裝的冗長、繁瑣和低效 21

2、發(fā)展空間廣闊，各顯神通 22

3、未來趨勢為整體工裝，資本為王 23

3.2.2 項(xiàng)目模式相似案例對比 25

1、土巴兔：流量入口，一站式整裝定位，后端優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈 25

2、美家?guī)停簡纹窂?fù)制，快速增長 25

3、金螳螂·家：公裝積淀，定位高端 25

4、廣田集團(tuán)：過家家 26

5、深圳市名雕裝飾股份有限公司：名雕裝飾 26

3.3 市場總結(jié) 27

第四章 項(xiàng)目服務(wù)分析 29

4.1 項(xiàng)目服務(wù)分析 29

4.1.1 針對材料商(依托平臺(tái)) 29

4.1.2 針對加盟商 29

4.1.3 針對終端客戶 30

4.2 項(xiàng)目盈利模式 30

第五章 項(xiàng)目運(yùn)營模式分析 32

5.1 擬定公司組織架構(gòu) 32

5.2 項(xiàng)目運(yùn)營模式 32

5.2.1項(xiàng)目推廣策略 32

5.2.2項(xiàng)目發(fā)展策略 33

1、產(chǎn)品策略 33

2 、用戶策略 33

3 、渠道策略 33

4 、品牌策略 34

5 、營銷策略 34

6 、城市復(fù)制 34

7 、全面上線 35

第六章 資金投資及使用規(guī)劃 36

6.1 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 36

6.1.1 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 36

6.1.2 流動(dòng)資金投入 36

6.2 項(xiàng)目總投資 37

第七章 財(cái)務(wù)分析 38

7.1 分析依據(jù) 38

7.1 收入測算 38

7.2成本核算 39

7.2.2 管理人員成本核算 39

7.2.3 廣告成本 40

7.2.4 其他成本 40

7.2.5 總成本估算 40

7.3 利潤核算 42

7.4 財(cái)務(wù)指標(biāo) 43

7.4.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR 43

7.4.2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV 44

7.4.3項(xiàng)目投資回收期Pt 44

7.5總投資收益率(ROI) 46

7.6 項(xiàng)目敏感性分析 47

第八章 項(xiàng)目效益分析與資金退出 48

8.1項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析 48

8.2 資金退出方案 49

8.2.1 資金進(jìn)入、退出方式 49

8.2.2 退出方式可行性 50

8.3 投資退出方案 50

8.3.1 股改上市 50

8.3.2 兼并收購 50

8.3.3 資本重組 50