福建永安蝴蝶谷文化產(chǎn)業(yè)娛樂(lè)綜合體建設(shè)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)

1.1 項(xiàng)目總體描述

中國(guó)福建永安蝴蝶谷文化產(chǎn)業(yè)娛樂(lè)綜合體建設(shè)項(xiàng)目前期工作由深圳市中金普華管理咨詢有限公司負(fù)責(zé)，以永安市特有的生態(tài)環(huán)境、旅游資源等要素為基礎(chǔ)，將兒童樂(lè)園、演藝、文化、創(chuàng)意、景觀、休閑、娛樂(lè)等要素進(jìn)行有機(jī)融合，打造了融水上樂(lè)園、實(shí)景演出、特色主題酒店、竹林溫泉、展覽館、學(xué)校、空中走廊餐廳、空中花海等功能于一體的宜游、宜娛、宜居、宜學(xué)、宜商、宜行文化娛樂(lè)綜合體項(xiàng)目。

1.2項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)理念

項(xiàng)目堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以創(chuàng)新為動(dòng)力，以品牌經(jīng)營(yíng)為核心，將項(xiàng)目打造成為內(nèi)容服務(wù)領(lǐng)先、技術(shù)領(lǐng)先、管理領(lǐng)先、規(guī)模領(lǐng)先、效益領(lǐng)先，具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、可持續(xù)發(fā)展的最專業(yè)的文化產(chǎn)業(yè)娛樂(lè)綜合體。

(1)以市場(chǎng)為導(dǎo)向：堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為出發(fā)點(diǎn)，發(fā)揮項(xiàng)目?jī)?nèi)容、團(tuán)隊(duì)、服務(wù)、技術(shù)、創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，大力拓展國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)，不斷提高市場(chǎng)占有率與用戶數(shù)量。

(2)以品牌經(jīng)營(yíng)為核心：堅(jiān)持品牌經(jīng)營(yíng)，實(shí)施名牌戰(zhàn)略，培育項(xiàng)目文化，塑造具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的知名品牌。

1.3 中國(guó)旅游市場(chǎng)發(fā)展概況

改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)旅游業(yè)經(jīng)歷了起步、成長(zhǎng)、拓展和綜合發(fā)展四個(gè)階段，我國(guó)實(shí)現(xiàn)了從旅游短缺型國(guó)家到旅游大國(guó)的歷史性跨越， 奠定了以國(guó)民大眾旅游消費(fèi)為主體、國(guó)內(nèi)與國(guó)際旅游協(xié)調(diào)發(fā)展的市場(chǎng)格局。根據(jù)《“十三五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間，旅游業(yè)全面融入國(guó)家戰(zhàn)略體系，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)，2015 年旅游業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的綜合貢獻(xiàn)度達(dá)到10.8%; 國(guó)內(nèi)旅游、入境旅游、出境旅游全面繁榮發(fā)展，中國(guó)成為世界最大的國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)、世界第一大國(guó)際旅游消費(fèi)國(guó)，世界第四大旅游目的地國(guó)家。

從旅游收入和游客接待量來(lái)看，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《2016 年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2016 年全年國(guó)內(nèi)游客達(dá)到44億人次，比上年增長(zhǎng)11.2%，國(guó)內(nèi)旅游收入39,390億元，增長(zhǎng)15.2%;入境游客13,844萬(wàn)人次，增長(zhǎng)3.5%。國(guó)際旅游收入1,200億美元，增長(zhǎng)5.6%;國(guó)內(nèi)居民出境13,513萬(wàn)人次，增長(zhǎng)5.7%。隨著全面建成小康社會(huì)持續(xù)推進(jìn)，旅游已經(jīng)成為人民群眾日常生活的重要組成部分，我國(guó)旅游業(yè)進(jìn)入大眾旅游時(shí)代。

目錄 1
前言 5
第一章 執(zhí)行摘要 8
1.1 項(xiàng)目總體描述 8
1.2 項(xiàng)目執(zhí)行步驟 9
1.3 項(xiàng)目投資亮點(diǎn) 9
1.3.1 項(xiàng)目理念領(lǐng)先 9
1.3.2 項(xiàng)目產(chǎn)品內(nèi)容創(chuàng)新 12
1.3.3 獨(dú)具特色的文化IP 12
1.3.4 商業(yè)模式的創(chuàng)新 13
1.4 項(xiàng)目核心價(jià)值 13
1.5 項(xiàng)目投資回報(bào) 14
第二章 項(xiàng)目介紹 16
2.1 項(xiàng)目名稱 16
2.2 項(xiàng)目地點(diǎn) 16
2.3 項(xiàng)目融資規(guī)模 16
2.4 項(xiàng)目承辦單位 19
2.5 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)核心成員簡(jiǎn)介 20
2.6 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)理念 22
2.7 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 22
第三章 行業(yè)與市場(chǎng)分析 24
3.1 中國(guó)旅游業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析 24
3.1.1 全球旅游業(yè)發(fā)展概況 24
3.1.2 世界旅游業(yè)發(fā)展特點(diǎn)和趨勢(shì) 24
3.1.3 中國(guó)旅游市場(chǎng)發(fā)展概況 25
3.1.4 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 27
3.2 對(duì)標(biāo)企業(yè)市場(chǎng)情況 29
3.2.1 常州恐龍園 29
3.2.2 北京歡樂(lè)谷 30
3.2.3 三亞宋城千古情 31
3.2.4 武漢瑪雅海灘水公園 32
3.2.5 蕪湖方特水上樂(lè)園 33
3.2.6 廣州長(zhǎng)隆水上樂(lè)園 34
3.3 項(xiàng)目未來(lái)市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 35
3.3.1 游樂(lè)項(xiàng)目未來(lái)市場(chǎng)預(yù)估分析 35
3.3.2 項(xiàng)目物業(yè)市場(chǎng)預(yù)估分析 36
3.3.3 未來(lái)花園住宅市場(chǎng)預(yù)估分析 37
第四章 項(xiàng)目區(qū)域功能介紹 38
4.1 休閑游樂(lè)區(qū)功能介紹 38
4.2 主題演藝區(qū)功能介紹 39
4.3 藝術(shù)聚落區(qū)功能介紹 41
4.4 特色餐飲區(qū)功能介紹 43
4.5 未來(lái)花園住宅功能介紹 45
4.6 后勤區(qū)功能介紹 46
第五章 項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)總體思路 48
5.1 建設(shè)目標(biāo)、思路、策略及依據(jù) 48
5.1.1 永安天之驕陽(yáng)蝴蝶谷建設(shè)目標(biāo) 48
5.1.2 永安天之驕陽(yáng)蝴蝶谷建設(shè)思路 48
5.1.3 永安天之驕陽(yáng)蝴蝶谷建設(shè)策略 48
5.2 永安天之驕陽(yáng)蝴蝶谷功能定位 48
5.3 永安天之驕陽(yáng)蝴蝶谷配套基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃 49
5.3.1 項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工及安裝規(guī)范 49
5.3.2 基礎(chǔ)設(shè)施基本布局 50
5.3.3 永安天之驕陽(yáng)蝴蝶谷道路交通基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃 50
5.3.4 永安天之驕陽(yáng)蝴蝶谷電力設(shè)施規(guī)劃 51
5.3.5 永安天之驕陽(yáng)蝴蝶谷通信工程規(guī)劃 52
5.3.6 給排水工程 53
第六章 項(xiàng)目投資估算 55
6.1 投資估算范圍依據(jù) 55
6.1.1 投資估算范圍 55
6.1.2 投資估算參考范圍 55
6.2 總投資估算 55
6.2.1 休閑游樂(lè)區(qū)域固定資產(chǎn)投資估算 55
6.2.2 主題演藝區(qū)域固定資產(chǎn)投資估算 55
6.2.3 藝術(shù)聚落區(qū)域固定資產(chǎn)投資估算 56
6.2.4 特色餐飲區(qū)域固定資產(chǎn)投資估算 56
6.2.5 未來(lái)花園住宅固定資產(chǎn)投資估算 56
6.2.6 后勤區(qū)域固定資產(chǎn)投資估算 56
6.2.7 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資匯總 56
6.2.8 項(xiàng)目總投資核算 57
6.3 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 57
第七章 財(cái)務(wù)核算 59
7.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 59
7.2 編制依據(jù) 60
7.3 收入測(cè)算 60
7.3.1 娛樂(lè)項(xiàng)目收入 60
7.3.2 物業(yè)收入 60
7.3.3 售樓收入 61
7.3.4 項(xiàng)目十年期收入合計(jì) 61
7.4 銷(xiāo)售稅金及附加 61
7.5 成本核算 61
7.5.1 項(xiàng)目外購(gòu)原料以及動(dòng)力 61
7.5.2 項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊與無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 62
7.5.3 項(xiàng)目人員工資福利 62
7.5.4 項(xiàng)目修理費(fèi) 62
7.5.5 項(xiàng)目財(cái)務(wù)費(fèi)用 62
7.5.6 項(xiàng)目管理費(fèi)用 62
7.5.7 項(xiàng)目銷(xiāo)售費(fèi)用 63
7.5.8 項(xiàng)目成本總計(jì) 63
7.6 利潤(rùn)核算 63
7.7 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析 63
7.7.1 盈利能力分析 63
7.7.2 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 65
7.7.3 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV 65
7.7.4 項(xiàng)目投資回收期Pt 65
7.7.5 總投資收益率（ROI） 66
7.8 財(cái)務(wù)生存能力分析 66
7.9 不確定性分析 66
7.9.1 盈虧平衡點(diǎn)分析 66
7.9.2 敏感性分析 67
7.10 評(píng)價(jià)結(jié)論 68
第八章 項(xiàng)目效益分析與資金退出 69
8.1 投資者雙方貢獻(xiàn) 69
8.2 資金退出方案 69
8.2.1 資金進(jìn)入、退出方式 69
8.2.2 退出方式可行性 70
8.3 投資退出方案 70
8.3.1 股改上市 70
8.3.2 兼并收購(gòu) 70
8.3.3 資本重組 70
第九章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 72
9.1 建設(shè)風(fēng)險(xiǎn) 72
9.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 72
9.3 其他風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 73
9.4 其他防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 73
第十章 結(jié)論與建議 75
10.1 結(jié)論 75
10.2建議 75